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【来源:成都市新都区审计局_工作动态】
成都市新都区审计局在部门预算执行审计中,发现某基层卫生院制度不完善、执行不严,内部控制监督不力,在药品、试剂、耗材和收费管理方面存在较多问题,为进一步规范全区各基层医疗机构的管理,区审计局以审计建议函的形式将查出的问题送主管部门区卫健局,建议区卫健局在基层卫生院开展全面自查。
成都市新都区卫健局高度重视函告内容,制定了《问题整改落实方案》,建立了《“三张清单”整改落实工作台账》,将整改任务落实到具体责任人。一是指导各医疗机构对照清单进行自查,自查发现医院违规设立收费项目、多发放应休未休年假补贴等9类问题,涉及10家医院;二是督促各基层医疗机构建立长效机制,加强内部管理,及时进行整改,确保问题“不反弹”;三是加大对医院内审人员的指导培训,引导内审人员理清工作中的风险点,充分发挥内审的预警作用。区卫健局落实整改要求,起到了“审计一点,规范一片”、“审计-整改-规范-提高”的效果。
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